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校务公开

唐山市第六十中学2019年度决算公开

来源: 作者: 发布时间:2020-08-19 23:37:28 浏览次数: 【字体:


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目    录

 

第一部分   单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分   2019年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

、预算绩效情况说明

、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

部分  2019年度单位决算报表

 

一、单位职责

唐山市第六十中学为教育局下属工作单位,机构规格股级。主要职责是:

1、负责本校党支部的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

2、承担本校基层党组织和党员队伍建设工作。

3、指导全校意识形态和党的宣传教育工作,指导和督促党的统一战线方针政策在本校的贯彻落实。

4、按照干部管理权限,做好本校领导班子管理工作。指导本校干部队伍建设工作

5、负责本校学生和教师的思想政治工作,将思想政治工作队伍建设和中小学德育课纳入程教育教学。

6、负责本校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

7、拟订本校教育改革与发展的政策和规划,组织全体教师学习有关教育的法规、政府规章。

8、负责本校的教育基本信息的统计、分析和上报工作。

9、负责本辖区和服务半径的招生工作推进素质教育。

10、负责义务教育小学阶段和初中阶段学历教育。

11、负责本校的学籍管理和上报工作。

12、负责本校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作,负责本校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

13、负责本校的教学成果奖评审奖励上报工作。

14、负责本校的教育经费的统计上报工作,负责统计本校教育经费投入情况。

15、负责本校的语言文字工作,承担区语言文字工作委员会交办的其他事项。

16、负责本校教育督导工作,按照区教育局拟定的督导规章制度和标准,在本校进行组织实施,接收上级部门对本校的教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2019年度本单位决算汇编范围的独立核算单位共1个,本单位下设5个科室如下:

序号

科室名称

基本性质

经费形式

1

校级领导办公室

财政补助事业单位

财政性资金基本保证

2

教务室

财政补助事业单位

财政性资金基本保证

3

政教室

财政补助事业单位

财政性资金基本保证

4

办公室

财政补助事业单位

财政性资金基本保证

5

总务室

财政补助事业单位

财政性资金基本保证

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收支总计(含结转和结余)1992.79万元。与2018年度决算相比,收支各增加527.3万元,增长35.98%,主要原因是人员工资保险提标及项目支出增加

二、收入决算情况说明

本单位2019年度本年收入合计1982.84万元,其中:财政拨款收入1982.84万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2019年度本年支出合计1865.48万元,其中:基本支出1821.1万元,占97.62%;项目支出44.38万元,占2.38%;经营支出0万元,占0%。如图所示:


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2018年度决算对比情况

本单位2019年度财政拨款本年收入1982.84万元,比2018年度增加525.23万元,增长36.03%,主要是人员工资保险提标及项目支出增加;本年支出1865.48万元,增加409.94万元,增长28.16%,主要是人员工资保险提标及项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1982.84万元,比上年增加525.23万元,增长36.03%,主要是人员工资保险提标及项目支出增加;本年支出1865.48万元,比上年增加409.94万元,增长28.16%,主要是人员工资保险提标及项目支出增加

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元。


 

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2019年度财政拨款本年收入1982.84万元,完成年初预算的101.28%,比年初预算增加25.09万元,决算数大于预算数主要原因是项目支出增加;本年支出1865.48万元,完成年初预算的95.29%,比年初预算减少92.27万元,决算数小于预算数主要原因是部分项目预算当年没有支出、结转下年。

本单位2019年度财政拨款本年收入均为一般公共预算财政拨款本年收入,本年无政府性基金预算财政拨款收入。


 

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1865.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出:0万元,占0%,;公共安全类(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出1744.02万元,占93.49%;科学技术(类)支出0万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出121.46万元,占6.51%;住房保障(类)支出0万元,占 0%;其他支出0万元,占0%。

(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出1821.1万元,其中:人员经费1739.43万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 81.67万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本单位2019年度“三公”经费支出共计1.04万元,完成预算的61.18%,较预算减少0.66万元,降低38.82%,主要是事业单位公车改革取消学校公务用车;较2018年度减少0.66万元,降低38.82%,主要是事业单位公车改革取消学校公务用车。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。本单位2019年度因公出国(境)团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算持平,均是0万元;较上年减少1.96万元,降低100%,主要是2019年度没有因公出国(境)事项。

(二)公务用车购置及运行维护费支出1.04万元。本单位2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0.66万元,降低38.82%,主要是事业单位公车改革取消学校公务用车;较2018年减少0.66万元,降低38.82%,主要是事业单位公车改革取消学校公务用车。其中:

公务用车购置费:本单位2019年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平,均是0万元;较上年持平,均是0万元。

公务用车运行维护费:本单位2019年度单位公务用车车改前保有量1辆,车改后保有量0辆。公车运行维护费支出较预算减少0.66万元,降低38.82%,主要是事业单位公车改革取消学校公务用车;较上年减少0.66万元,降低38.82%,主要是事业单位公车改革取消学校公务用车。

(三)公务接待费支出0万元。本单位2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平,均是0万元;较上年度持平,均是0万元。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目11个,共涉及资金44.38万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年度没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,2019年度本单位预算项目总体工作开展顺利,各项工作都基本达到了既定目标。绩效目标完成相对较差的项目是预算执行率,主要原因是项目完工率不高、财政专项资金到位率较低。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映建档立卡学生资助项目绩效自评结果。

(1)建档立卡学生资助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,建档立卡学生资助项目绩效自评得分为96分。全年预算数为0.09万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是我校建档立卡家庭适龄子女义务教育1人全部入学,没有辍学现象;二是按照唐教[2018]5号文件精神所需预算资金0.09万元全部落实到位。发现的主要问题及原因:由于建档立卡学生资助各级各部门检查频繁,学校过于谨慎,涉及补贴类资助均按政策精神及时足额进行了发放,而涉及减免类资助,因是直接减免,不涉及退费,虽可用于公用经费支出,但学校未列支。下一步改进措施:一是进一步加大学生资助宣传力度,确保每一位适龄学生不因贫困而失学;二是进一步加强学生资助专项资金管理,充分发挥专项资金的使用效益。

(2)财政评价项目绩效评价结果

2019年度单位整体支出绩效评价结果:

2019年度年初批复预算1957.75万元,年内追加预算25.09万元(主要是工资保险和营养餐),年度决算总收入1982.84万元(其中小学教育3.81万元、初中教育1723.85万元、教育费附加131.32万元、其他教育2.4万元、事业单位离退休费121.46万元、),年度决算总支出1865.48万元(其中小学教育2.37万元、初中教育1701.49万元、教育费附加37.76万元、其他教育2.4万元、事业单位离退休费121.46万元),年度结转结余127.31万元,主要是项目经费结转。

2019年度绩效目标完成相对较差的项目是预算执行率94.08%。主要原因是项目完工率不高、财政专项资金到位率较低。今后将进一步加强项目管理,安排相关科室监督项目实施,及时申请项目资金并及时支付,确保项目预算执行率达到要求。

2019年度单位整体支出绩效评价表:

填报单位:

唐山市第六十中学

 

 

 

 

金额单位:元

一、 基本情况

项目名称

2019年60中教育经费

实施(主管)单位

唐山市开平区教育局

二、预算执行情况

预算安排情况(调整后)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度(=执行数/预算数*100%)

预算数:

19828411

到位数:

19828411

执行数:

18654846

94.08%

其中:财政资金

19828411

其中:财政资金

19828411

其中:财政资金

18654846

其他

 

其他

 

其他

 

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率

1、保障在职教师和退休教师的工资及时发放。2、义务教育保障机制经费足额到位。3、幼儿园的经费和收入上缴经费及时到位。4、保安、取暖的项目资金的到位和实施。5、学生资助项目及时到位。6、进一步改善阅读学习环境,申请资金205970元进行图书馆改造。7、进一步改善取暖条件,申请资金700000元进行电力改造。8、进一步提高学校教学硬件水平,我校申请经费280700元用于学校信息化技术设备提升。

1、在职教师和退休教师的工资全年保障到位。2、公用经费的拨付也按照季度及时拨付。3、保安和取暖的经费按照全年预算及时到位支付。4、小学和幼儿的资助项目资金,因为没有及时用于补充公用经费,年底没有全部支付。5、幼儿园的收费上缴后,按照预算安排,没有足额返还。6、由于资金到位较晚,图书馆改造没有支付。7、由于资金到位较晚,电力改造没有支付。8、由于资金到位较晚,学校信息化技术设备提升没有支付。

94.08%

四、 年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成值

自评得分

产出指标(50)

数量指标

在职教师和退休教师的工资保障及时到位发放、保安到位率和经费保障、建档立卡学生资助和贫困学生资助资金覆盖率

=100%

完成

10

质量指标

所有教师的工资到位率

=100%

完成

10

建档立卡学生资助和贫困学生资助资金到位率

=100%

完成

10

保障经费到位率

=100%

完成

10

取暖经费到位率

=100%

完成

10

时效指标

 

 

 

成本指标

 

 

 

效益指标(30)

经济效益指标

取暖费保障后学校的公用经费可以用于学校的运转和发展率。

=100%

完成

6

社会效益指标

改善贫困家庭的生活状况,保障贫困家庭学生正常入学

=100%

完成

6

教师工资保障落实率

=100%

完成

6

保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力,保护师生安全。

=100%

完成

6

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

接受资助的学生覆盖率、保安人员到位提高学校应对风险的能力

>=90%

完成

6

满意度指标(10)

满意度指标

接受教育的不同年龄段学生的家长的满意度

>=95%

完成

10

预算执行率(10)

预算执行率

=执行数/预算数*100%

>=95%

94.08%

6

总分

96

五、 存在问题、原因及下一步整改措施

全年的预算资金拨付情况基本良好,保障机制经费拨付及时到位,保安费、取暖费、学生资助等项目经费也及时拨付到位并支付,只是部分资助经费,没有及时用于补充公用经费,没有支出。出现偏差的问题主要是图书馆改造经费205970元、电力改造经费700000元和用于学校信息化技术设备提升的中央补助经费280700元,然后出现偏差的问题是操场改造项目和中央补助经费,由于资金拨付较晚,未能进行支付,造成支付和预算有偏差。

 

 

七、其他重要事项的说明

(一)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位单位价值50万元以上通用设备0台(套),比上年增加0套,较年初预算持平 ,单位价值100万元以上专用设备0台(套)比上年增加0套,较年初预算持平。

(三)其他需要说明的情况

1. 本单位2019年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

 

 

 

 

 

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

 

 

 

 

 

收入支出决算总表




 

 

 

公开01表




部门:唐山市第六十中学

 

 

金额单位:万元




收入

支出




项目

行次

金额

项目

行次

金额




栏次

 

1

栏次

 

2




一、一般公共预算财政拨款收入

1

1982.84 

一、一般公共服务支出

29

 




二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

30

 




三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

31

 




四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

32

 




五、经营收入

5

 

五、教育支出

33

1744.02




六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

 




七、其他收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

35

 




 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

121.46




 

9

 

九、卫生健康支出

37

 




 

10

 

十、节能环保支出

38

 




 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 




 

12

 

十二、农林水支出

40

 




 

13

 

十三、交通运输支出

41

 




 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 




 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 




 

16

 

十六、金融支出

44

 




 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 




 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

 




 

19

 

十九、住房保障支出

47

 




 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 




 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

 




 

22

 

二十二、其他支出

50

 




 

23

 

二十四、债务付息支出

51

 




本年收入合计

24

1982.84 

本年支出合计

52

1865.48




用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

53

 




年初结转和结余

26

9.95 

年末结转和结余

54

127.31




 

27

 

 

55

 




总计

28

1992.79 

总计

56

1992.79




注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 




 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

唐山市第六十中学

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1982.84

1982.84

 

 

 

 

 

205

教育支出

1861.38

1861.38

 

 

 

 

 

20501

教育管理事务

 

 

 

 

 

 

 

2050101

行政运行

 

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

1727.66

1727.66

 

 

 

 

 

2050201

学前教育

 

 

 

 

 

 

 

2050202

小学教育

3.81

3.81

 

 

 

 

 

2050203

初中教育

1723.85

1723.85

 

 

 

 

 

2050204

高中教育

 

 

 

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

 

 

 

 

 

 

 

20503

职业教育

 

 

 

 

 

 

 

2050301

初等职业教育

 

 

 

 

 

 

 

2050304

职业高中教育

 

 

 

 

 

 

 

20504

成人教育

 

 

 

 

 

 

 

2050402

成人中等教育

 

 

 

 

 

 

 

20505

广播电视教育

 

 

 

 

 

 

 

2050501

广播电视学校

 

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

 

 

 

 

 

 

 

2050801

教师进修

 

 

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

131.32

131.32

 

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

131.32

131.32

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

2.4

2.4

 

 

 

 

 

2059999

其他教育支出

2.4

2.4

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

121.46

121.46

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休费

121.46

121.46

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

121.46

121.46

 

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

 

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

唐山市第六十中学

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1865.48

1821.1

44.39

 

 

 

205

教育支出

1744.02

1699.64

44.39

 

 

 

20501

教育管理事务

 

 

 

 

 

 

2050101

行政运行

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

1703.87

1699.64

4.23

 

 

 

2050201

学前教育

 

 

 

 

 

 

2050202

小学教育

2.37

 

2.37

 

 

 

2050203

初中教育

1701.49

1699.64

1.86

 

 

 

2050204

高中教育

 

 

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

 

 

 

 

 

 

20503

职业教育

 

 

 

 

 

 

2050301

初等职业教育

 

 

 

 

 

 

2050304

职业高中教育

 

 

 

 

 

 

20504

成人教育

 

 

 

 

 

 

2050402

成人中等教育

 

 

 

 

 

 

20505

广播电视教育

 

 

 

 

 

 

2050501

广播电视学校

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

 

 

 

 

 

 

2050801

教师进修

 

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

37.76

 

37.76

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

37.76

 

37.76

 

 

 

20599

其他教育支出

2.4

 

2.4

 

 

 

2059999

其他教育支出

2.4

 

2.4

 

 

 

208

社会保障和就业支出

121.46

121.46

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

121.46

121.46

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

121.46

121.46

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

 

 

 

20808014

死亡抚恤

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

 

 

 

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

部门:唐山市第六十中学

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1982.84

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

1744.02

1744.02

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

121.46

121.46

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

 

 

 

 

23

 

二十四、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

1982.84

本年支出合计

53

1865.48

1865.48

 

年初财政拨款结转和结余

25

9.95

年末财政拨款结转和结余

54

127.31

127.31

 

一、一般公共预算财政拨款

26

9.95

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

1992.79

总计

58

1992.79

1992.79

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

唐山市第六十中学

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1865.48

1821.1

44.39

205

教育支出

1744.02

1699.64

44.39

20501

教育管理事务

 

 

 

2050101

行政运行

 

 

 

20502

普通教育

1703.87

1699.64

4.23

2050201

学前教育

 

 

 

2050202

小学教育

2.37

 

2.37

2050203

初中教育

1701.49

1699.64

1.86

2050204

高中教育

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

 

 

 

20503

职业教育

 

 

 

2050301

初等职业教育

 

 

 

2050304

职业高中教育

 

 

 

20504

成人教育

 

 

 

2050402

成人中等教育

 

 

 

20505

广播电视教育

 

 

 

2050501

广播电视学校

 

 

 

20508

进修及培训

 

 

 

2050801

教师进修

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

37.76

 

37.76

2050999

其他教育费附加安排的支出

37.76

 

37.76

20599

其他教育支出

2.4

 

2.4

2059999

其他教育支出

2.4

 

2.4

208

社会保障和就业支出

121.46

121.46

 

20805

行政事业单位离退休

121.46

121.46

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

2080502

事业单位离退休

121.46

121.46

 

20808

抚恤

 

 

 

20808014

死亡抚恤

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:唐山市第六十中学

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1591.92

302

商品和服务支出

68.73

307

债务利息及费用支出

 

30101

 基本工资

512.73

30201

 办公费

6.08

30701

 国内债务付息

 

30102

 津贴补贴

81.98

30202

 印刷费

0.76

30702

 国外债务付息

 

30103

 奖金

 

30203

 咨询费

 

310

资本性支出

12.94

30106

 伙食补助费

 

30204

 手续费

0.51

31001

 房屋建筑物购建

 

30107

 绩效工资

372.94

30205

 水费

 

31002

 办公设备购置

6.64

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

135.22

30206

 电费

2.1

31003

 专用设备购置

6.3

30109

 职业年金缴费

 

30207

 邮电费

1

31005

 基础设施建设

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

155.04

30208

 取暖费

8.68

31006

 大型修缮

 

30111

 公务员医疗补助缴费

 

30209

 物业管理费

0.6

31007

 信息网络及软件购置更新

41.94

30112

 其他社会保障缴费

13.8

30211

 差旅费

0.24

31008

 物资储备

 

30113

 住房公积金

106.07

30212

 因公出国(境)费用

 

31009

 土地补偿

 

30114

 医疗费

 

30213

 维修(护)费

16.67

31010

 安置补助

 

30199

 其他工资福利支出

214.15

30214

 租赁费

 

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

147.51

30215

 会议费

 

31012

 拆迁补偿

 

30301

 离休费

 

30216

 培训费

2.9

31013

 公务用车购置

 

30302

 退休费

 

 

 公务接待费

 

31019

 其他交通工具购置

 

30303

 退职(役)费

 

30218

 专用材料费

8.7

31021

 文物和陈列品购置

 

30304